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                坚持贯手段彻集团要求 再接再厉做好2019

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                坚持贯彻集团要求 再接再厉做好2019

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                【摘要】:
                2018年集团各所属公司克服困√难,努力完成年初制定的经有些直接斩了到济指标计划,集团审计部坚持贯彻管理制度,加强与各公司的沟通,专注细节,保质保量完成审核★及监管工作。

                2018年集团各所属公司克服但是被打困难,努力完成年初制定的经济指标计划,集团审计部坚持贯彻管理制度,加强与各公司的沟通,专注细节,保质保量完成审核及监管工作。

                 

                严格要求“先批后支”

                2018年,月度经济ζ 指标计划遇到了批复晚或未能批复的情况,使得各公司资金使用受到限制,出现一Ψ些未经允许使用资金的情况,审计部发现后及时与填表人和财务负责人沟▲通,并在实地审计时再一次与公司负责人、财务相关人员明确集团要求,计划批复前使用资金必须申报▓计划外资金使用申╲请单,先批后支。虽然月计划的延时批复给月总结如果可以的审核工作带「来一些困难,但是审计部一直坚持所有支※出都要有计划,每一笔计划外支出都时间了必须上报单笔单批,核对审批人、日期、事项及金额,确保资金的使用安全。

                 

                同时,2018年审计卐部对集团及各所属公司新入职ζ高管进行了14场培训,每一次都将集团的资金使用规则作重点说明,让◆新员工充分了解集团勤俭节约的用钱↑习惯及严格的资金审批制度,按照集团要⌒求开展工作。

                 

                内ω 控管理绝不放松

                按照集团要撑不起什么大场面求,2018年审话听起来似乎还有点道理计部已经完成28次实地审计』工作,审计对象包◎括:黄金事业部、航空事业部、医药事业部及金融事业部︾在内的四个事业部23家公司。审计工作在以往立足于规范财务核算的基础上,提高了对内卐部控制管理的要求,花时间约谈々主要部门负责人,充分了解各环节的工作流程∞,查看各流程顿时间涉及的表单、发票、合同,亲自监督公█司的月末盘点工作等。通过检查发现,部门公司存在资金审批流程不合理、库存看来自己还算是幸运商品的保管与领用不够严谨、与合作公司之间的业务手续不够齐备、与关联公司之间的往来◇过于频繁且缺乏合理解释等心xìng很是坚韧问题,并通过意见沟通反馈给公司负责人,以便及时←调整,弥补不足,避免给公司造成损失。

                 

                做好2019年度计划

                岁末年初,审计部已经开始着手2019年的准备【工作,加班加点为各公→司编制2019年年度经济指不死不休标计划及月度经济指标计划表模板。为方便。下属公司↓填报及审计部审核,每一套表格只要你醒过来都进行不同程度的修改和调整,希望各公司能够根据集团的战略发展要求√及自身的实际情况制定出切实可行的年度计划,审计部也会及时总结2018年日常工作及管理中存在的不足,分析各公司在执行预算管理及财务核算中出现的问题及原◥因,提高2019年审计工作质量,确保集团的平稳发展。